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　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 

　　2020年度部門決算信息公開 

　　  

　　第一部分  概況 

　　一、 本部門職責(zé) 

　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽(yáng)泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，改制為陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來(lái)一直承擔(dān)著對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

　　本部門內(nèi)設(shè)發(fā)展改革科、辦公室等8個(gè)科室，目前，集團(tuán)公司所屬單位12個(gè)（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽(yáng)泉市民爆器材專營(yíng)有限公司2.陽(yáng)泉舊機(jī)動(dòng)車交易中心3.陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司4.陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)5.陽(yáng)泉市物資再生利用總公司6.陽(yáng)泉市報(bào)廢汽車回收（拆解）中心7.陽(yáng)泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽(yáng)泉市廣告公司10.陽(yáng)泉市汽車銷售有限公司11.陽(yáng)泉建設(shè)大酒店12.陽(yáng)泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　第二部分   2020年度部門決算報(bào)表 

　　一、 收入支出決算總表 

　　 

　　 

 

　　    二、 收入決算表 

　　 

　　 

　　     三、 支出決算表 

　　 

　　 

　　    四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　 

　　 

　　    五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一） 

　　 

　　 

　　    六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二） 

　　 

　　 

　　    七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　 

　　 

　　    八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　 

　　 

　　    九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　 

　　 

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 

　　 

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明（可根據(jù)實(shí)際情況附圖說(shuō)明） 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2020年度收入總計(jì)189.25萬(wàn)元、支出總計(jì)189.25萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算，收入增加；支出總計(jì)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算使支出增加。 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　2020年度收入合計(jì)189.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入189.25萬(wàn)元，占本年收入的100%。本年度無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　2020年度支出合計(jì)189.25萬(wàn)元，其中：基本支出189.25萬(wàn)元，占本年支出的100%。本年度無(wú)項(xiàng)目支出及其他支出。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)189.25萬(wàn)元、支出總計(jì)189.25萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要原因是退休人員減少，追加喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算撥款使收入增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%。主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金支出。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出189.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%。主要原因是是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)187.01萬(wàn)元，占比98.82%，日常公用經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元，占比1.18%。 

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出189.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.67萬(wàn)元，占5.64%；衛(wèi)生健康（類）支出5.30萬(wàn)元，占2.80%；住房保障（類）支出7.95萬(wàn)元，占4.20%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出165.33萬(wàn)元，占87.36%。  

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算153.13萬(wàn)元，支出決算189.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.59%。其中： 

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算10.67萬(wàn)元，支出決算10.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，用于繳納職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算5.34萬(wàn)元，支出決算5.30萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.25%，與預(yù)算基本持平，用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)；住房保障（類）支出年初預(yù)算7.95萬(wàn)元，支出決算7.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，用于繳納職工住房公積金單位補(bǔ)貼部分；糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算129.17萬(wàn)元，支出決算165.33萬(wàn)元，較預(yù)算增加36.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的128%，用于在職、離休人員的工資性費(fèi)用，增加的主要原因是追加喪葬費(fèi)、撫恤金36.96萬(wàn)元。 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出189.25萬(wàn)元，與2019年決算相比，增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，增加原因主要是增加喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算所致。其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)支出187.01萬(wàn)元，主要包括工資福利支出98.84萬(wàn)元（基本工資43.70萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼27.26萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.30萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.58萬(wàn)元，住房公積金7.95萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.17萬(wàn)元（ 離休費(fèi)33.28萬(wàn)元，退休費(fèi)16.05萬(wàn)元，撫恤金36.96萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.71萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.18萬(wàn)元）。 

　　公用經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)2.44萬(wàn)相比，減少0.20萬(wàn)元，減幅8.20%，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出（離退休人員書報(bào)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)及其他雜費(fèi)）0.91萬(wàn)元，減少原因?yàn)橥诵萑藛T較上年減少，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　本單位2020年度、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算、決算數(shù) 均為0。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出，財(cái)政不撥付此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　本單位2020年度、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算、決算數(shù)均為0。財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員工資性費(fèi)用，不撥付其他公用經(jīng)費(fèi)，2019年、2020年本單位均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算收支 。 

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，比2019年增加0.20萬(wàn)元，降低8.20%。主要原因是：退休人員較上年同期減少，離退休人員書報(bào)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。  

　?。ǘ┱少?gòu)情況說(shuō)明 

　　2020年、2019年度本單位政府采購(gòu)支出額均為0，無(wú)此項(xiàng)目支出。 

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　截至2020年12月31日，本部門無(wú)財(cái)政負(fù)擔(dān)的公用車輛及其他設(shè)備等資產(chǎn)，也無(wú)相應(yīng)支出。 

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

　　（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 

　　2020年度，本單位預(yù)算撥款均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，無(wú)項(xiàng)目支出，也無(wú)政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本部門開展整體績(jī)效自評(píng)（下屬單位均不屬于部門預(yù)算單位，不涉及財(cái)政撥款），涉及2020年度一般公共預(yù)算基本支出189.25萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年本單位按照市財(cái)政局要求，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，積極參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，按時(shí)編制財(cái)政預(yù)決算及政府財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確申請(qǐng)、支付財(cái)政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用。按要求對(duì)2020年度績(jī)效工作進(jìn)行整體自評(píng)，自評(píng)得分98 分，并報(bào)績(jī)效科整體自評(píng)報(bào)告，較好地完成了全年工作。 

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

　　2020年度本部門無(wú)項(xiàng)目預(yù)、決算，因此無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

　?。?）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 

　　2020年度，本部門無(wú)財(cái)政規(guī)定的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，僅對(duì)本部門2020年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評(píng)價(jià)。按時(shí)編制財(cái)政預(yù)決算及政府財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確申請(qǐng)、支付財(cái)政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用。自評(píng)得分98 分。 

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算2.24萬(wàn)元相比，為預(yù)算數(shù)的100%，較預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。 

　　2、政府采購(gòu)支出情況 

　　2020年度本單位政府采購(gòu)支出額為0，無(wú)此項(xiàng)目支出。 

　　3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2020年12月31日 ，本單位無(wú)財(cái)政負(fù)擔(dān)公用車輛及其他設(shè)備等資產(chǎn)，也無(wú)相應(yīng)支出。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息等。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。 

　　八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　第五部分  附件 

　　  

　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表