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　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi) 

　　  

　　一、陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽(yáng)泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，改制為陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來(lái)一直承擔(dān)著對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前，集團(tuán)公司所屬單位12個(gè)（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶(hù)），分別是：1.陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司2.陽(yáng)泉舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心3.陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司4.陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)5.陽(yáng)泉市物資再生利用總公司6.陽(yáng)泉市報(bào)廢汽車(chē)回收（拆解）中心7.陽(yáng)泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽(yáng)泉市廣告公司10.陽(yáng)泉市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司11.陽(yáng)泉建設(shè)大酒店12.陽(yáng)泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）2020年主要工作任務(wù) 

　　1、完成全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)； 

　　2、加快改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展； 

　　3、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，紓難解壓突困； 

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化企業(yè)管理； 

　　5、安全維穩(wěn)并重，關(guān)心依靠職工； 

　　6、提高政治站位，加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。 

　　（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成： 

　　預(yù)算部門(mén)：陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 

　　二、2020年陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 

　 （一）收入預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

　　本單位2020年預(yù)算收入均為財(cái)政撥款，共計(jì)153.13萬(wàn)元，用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金等。較上年預(yù)算收入186.62萬(wàn)元減少33.49萬(wàn)元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年申請(qǐng)喪葬費(fèi)、撫恤金19.61萬(wàn)元。 

　 （二）支出預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

　　本單位2020年預(yù)算支出均為基本支出，共計(jì)153.13萬(wàn)元。較上年預(yù)算支出186.62萬(wàn)元減少33.49萬(wàn)元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費(fèi)、撫恤金19.61萬(wàn)元。本單位無(wú)辦公費(fèi)等公用支出。 

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

　　1、2020年基本支出153.13萬(wàn)元，比2019年基本支出186.62萬(wàn)元減少33.49萬(wàn)元，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費(fèi)、撫恤金19.61萬(wàn)元。本單位無(wú)辦公費(fèi)等公用支出。 

　　2、項(xiàng)目支出：本年度及上年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。  

　?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A(yù)算情況 

　　本單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　三、其他重要事項(xiàng) 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因 

　　    本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為“0”。財(cái)政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費(fèi)用（工資、公積金、醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及取暖補(bǔ)貼等），不撥付單位公用經(jīng)費(fèi)，因此未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況 

　　物資集團(tuán)公司2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）財(cái)政撥款預(yù)算2.24萬(wàn)元，與2019年預(yù)算2.44萬(wàn)元相比，減少0.20萬(wàn)元，降低8%，主要是在職人員減少1人，工資總額減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。 

　?。ㄈ┱少?gòu)信息 

　　本單位2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。 

　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　 本單位無(wú)辦公房屋，財(cái)政不負(fù)擔(dān)車(chē)輛等公用經(jīng)費(fèi)。 

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

　　1、績(jī)效目標(biāo)情況 

　　2020年本單位無(wú)財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。 

　　2、績(jī)效管理情況 

　　2020年，按照市財(cái)政局要求，編制本單位2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，自評(píng)結(jié)論為良好。同時(shí)，參加市財(cái)政組織的預(yù)算績(jī)效管理等培訓(xùn)，學(xué)習(xí)績(jī)效管理相關(guān)文件精神。對(duì)照《陽(yáng)泉市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》，對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)自我評(píng)分。2019年本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，僅對(duì)本單位2019年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評(píng)價(jià)，自評(píng)得分82分。2020年，本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)化工作，增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，加緊完善相關(guān)制度，按照財(cái)政要求對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，使績(jī)效管理更好地為預(yù)算管理服務(wù)。 

　　本單位預(yù)算公開(kāi)管理文件：陽(yáng)物辦字〔2016〕46號(hào) 

　?。┟~解釋 

　　1.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　2.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。 

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　5.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，交由符合條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費(fèi)用的行為。 

　　四、2020年物資集團(tuán)公司部門(mén)（單位）預(yù)算信息公開(kāi)表