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　　陽泉市物資集團(tuán)公司2017年部門單位決算信息公開 

　　  

　　第一部分   陽泉市物資集團(tuán)公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時，改制為陽泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來一直承擔(dān)著對所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前，集團(tuán)公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機(jī)動車交易中心3.陽泉市木材有限責(zé)任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設(shè)大酒店12.陽泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）部門決算單位構(gòu)成： 

　　決算部門：陽泉市物資集團(tuán)公司 

序號	所屬單位名稱
1	陽泉市物資集團(tuán)公司
2
3

 

    第二部分  2017年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

 

六、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

 

 

 

　　第三部分　2017年度部門決算情況說明 

　　一、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司 2017年度收入支出決算總體情況說明 

　　 本年度收入總計372.22萬元，與2016年度相比，減少0.84萬元，減幅0.23%；支出總計398.29萬元，與2016年度相比，增加25.23萬元，增幅6.7%，主要原因是： 

　　2017 年新增火工庫專項撥款所致。 

　　二、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度收入決算情況說明 

　　 本年收入合計372.22萬元，其中：財政撥款收入372.22萬元，占本年收入的100%；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入及其他收入。    

　　三、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度支出決算情況說明 

　　本年支出合計398.29萬元，其中：基本支出269.05萬元，占本年支出的67.55 %；項目支出129.24萬元，占本年支出的32.45 %；無經(jīng)營支出。 

　　四、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　財政撥款收入372.22萬元，與2016年相比，減少0.84萬元，減幅0.23%；財政撥款支出總計398.29萬元，與2016年度相比，增加25.23萬元，增幅6.7%。主要原因是：2017年新增火工庫專項撥款所致。 

　　五、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2017年度財政撥款支出，占本年支出合計的100 %，與2016年度相比，增加25.23萬元，增幅6.7 %。主要原因是：2017年新增火工庫專項撥款所致。 

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　財政撥款支出主要用于糧油物資儲備支出172.58 萬元，占43.33%；社會保障和就業(yè)支出92.72萬元，占23.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.75萬元，占0.94%；其他資本性支出（火工庫隱患治理專項）129.24萬元，占32.45%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　 與2017年調(diào)整預(yù)算數(shù)相比，糧油物資儲備支出完成年預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出完成年預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成年預(yù)算的100%；其他資本性支出完成年預(yù)算的100%。 

　　六、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為269.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為266.48萬元，包括工資福利支出81.17萬元（基本工資46.24萬元，津補(bǔ)貼26.48萬元，獎金3.98萬元，其他社會保障費(fèi)4.47萬元）、對個人和家庭的補(bǔ)助185.31萬元（離休費(fèi)44.62萬元，退休費(fèi)79.21萬元，撫恤金21.11萬元，生活補(bǔ)助1.28萬元，住房公積金9.11萬元，采暖補(bǔ)貼29.93萬元）；商品和服務(wù)支出2.57萬元（工會經(jīng)費(fèi)1.52萬元，其他商品和服務(wù)支出1.05萬元）。  

　　七、關(guān)于陽泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本單位人員享受財政供養(yǎng)，財政只撥付工資、公積金、醫(yī)療等工資性費(fèi)用，不負(fù)擔(dān)辦公費(fèi)等公用性費(fèi)用。2016年、2017年均無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　八、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.57萬元，與2016年相比，減少0.01萬元，減幅0.39%，主要原因是：離休人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）政府采購支出情況 

　　2017年本單位政府采購支出總額129.24萬元，其中政府采購服務(wù)支出129.24萬元，占政府采購預(yù)算支出的100%，為火工庫山體落實(shí)隱患治理專項工程支出，已按進(jìn)度支付工程款。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2017年12月31日 ，本單位無財政負(fù)擔(dān)公用車輛，也無相應(yīng)支出。 

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況  

　　2017年，本單位積極開展績效管理工作：完善預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作；積極參加財政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)及工作會議，學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神；及時申報用款計劃，按時繳納公積金、醫(yī)療險等費(fèi)用、發(fā)放在職人員工資，提高預(yù)算資金的使用效率；對財政預(yù)決算情況在規(guī)定時限內(nèi)在政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開，并每季度認(rèn)真分析財政預(yù)算資金使用情況。按照市財政局要求，本單位對照2017年工作逐項評分，自評得分80分。 

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、 財政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 

　　二、 上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。 

　　三、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

　　四、 經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　五、 其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

　　六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。